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財務公示

唐山市人民醫(yī)院2020年部門預算信息公開

發(fā)布時間：2020-06-30 瀏覽次數(shù)：

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　　按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將2020年部門預算公開如下：

　　一、部門職責及機構設置情況

　　部門職責： 1、貫徹黨的路線、方針政策、法規(guī)和上級指示，在上級衛(wèi)生主管部門的指導下，全面進行醫(yī)院的醫(yī)療、教學、科研、和行政管理等工作。按上級黨委和主管部門的要求，準確、及時有效地完成各項任務，不斷進行改革創(chuàng)新，使醫(yī)院的各項工作高效有序地進行。

　　2、根據(jù)醫(yī)院的功能任務，使用醫(yī)院的醫(yī)療資源，為患者提供有質量和安全保證的、適宜的醫(yī)療技術服務。

　　3、組織、檢查醫(yī)療護理工作，深入門診、病房及其它科室，并采取積極有效措施，保證不斷提高醫(yī)療質量。

　　4、教育職工樹立全心全意為人民服務的思想和良好的醫(yī)德，改進醫(yī)療作風和工作作風，改善服務態(tài)度。督促檢查以崗位責任制為中心的醫(yī)院各項核心制度和技術操作規(guī)程的執(zhí)行，嚴防差錯事故的發(fā)生。

　　5、嚴格執(zhí)行《河北省醫(yī)療服務價格手冊》的收費標準，杜絕多收費、亂收費、分解收費等不合理收費。

　　6、積極完成上級領導交辦的各項任務。

　　機構設置：

部門機構設置情況

單位名稱	單位性質	單位規(guī)格	經費保障形式
單位名稱	單位性質	單位規(guī)格	經費保障形式
唐山市人民醫(yī)院	事業(yè)	正處級	自籌自支

　　二、部門預算安排的總體情況

　　按照預算管理有關規(guī)定，目前我省部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映的預算中。

　　1、收入說明

　　唐山市人民醫(yī)院2020年預算收入145385.62萬元，其中：醫(yī)院事業(yè)收入145373.62萬元，其他收入12萬元。

　　支出說明

　　收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制，反映唐山市人民醫(yī)院年度部門預算中支出預算的總體情況。2020年部門支出預算為145385.62萬元，其中基本支出48903.11萬元，包括人員經費41738.54萬元和正常公用經費7164.57萬元;專項公用經費支出96482.51萬元，全部為本級支出。

　　比上年增減情況

　　2020年部門預算較2019年增長40534.02萬元，其中：基本支出增長7605.25萬元，主要是增加人員經費;專項公用經費支出增長32928.77萬元，主要為醫(yī)療設備、藥品、衛(wèi)生材料采購支出增加。

　　三、醫(yī)院正常公用經費安排情況

　　醫(yī)院正常公用經費共計安排7164.57萬元，主要用于保證醫(yī)院正常運轉的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、物業(yè)管理費、福利費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常維修費、辦公樓物業(yè)管理費、公務車運行維護費等支出。

　　四、醫(yī)院“三公”經費、會議費、培訓費預算情況及增減變化原因

　　2020年醫(yī)院“三公”經費、會議費、培訓費預算安排737.56萬元，比去年減少23.98萬元。其中：因公出國(境)費50萬元;比去年減少50萬元，主要用于醫(yī)院與日本、美國、韓國、德國院際學術交流和進修費;公務用車購置及運維費85萬元(其中：公務用車運行費85萬元)，比去年減少15萬元;公務接待費93.01萬元，比去年增加12.61萬元;會議費87.28萬元，比去年減少1.2萬元。培訓費及業(yè)務培訓費422.27萬元比去年增加29.61萬元，主要用于醫(yī)院加強京津冀協(xié)調發(fā)展，增加外出進修培訓人員的支出。

　　五、政府采購預算

　　2020年安排政府采購預算11978.8萬元，明細如下：

項目名稱	經濟分類科目編碼	采購物品目錄序號	采購物品名稱	產品規(guī)格	計量單位	參考單價(單位：元)	數(shù)量	合計	事業(yè)收入
總計								11,978.80	11,978.80
應急及常規(guī)小型設備	31003	A032024	病房護理及醫(yī)院通用設備	進口或國產	套	8000000	1.	800.00	800.00
電子輸尿管鏡	31003	A032007	醫(yī)用內窺鏡	進口	臺	700000	1.	70.00	70.00
麻醉機	31003	A032022	手術急救設備及器具	德爾格 FABIUS PLUS XL 邁瑞 WATO EX-5 歐美達 AESTIVA7100	臺	250000	4.	100.00	100.00
電子病歷歸檔	31007	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產	套	1500000	1.	150.00	150.00
PACS影像	31007	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產	套	3000000	1.	300.00	300.00
電腦	31007	A02010104	臺式計算機	國產	臺	4200	340.	142.80	142.80
臨床數(shù)據(jù)中心CDR系統(tǒng)	31007	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產	套	4900000	1.	490.00	490.00
全自動生化分析儀	31003	A032017	臨床檢驗設備	貝克曼AU480/美國	臺	400000	1.	40.00	40.00
超高清腔鏡系統(tǒng)	31003	A032001	手術器械	德國STORZ	套	1800000	2.	360.00	360.00
乳腺鉬靶DR	31003	A032011	醫(yī)用 X 線設備	進口	臺	4500000	1.	450.00	450.00
心電監(jiān)護儀	31003	A032003	醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備	進口或國產	臺	20000	50.	100.00	100.00
纖維輸尿管鏡	31003	A032007	醫(yī)用內窺鏡	進口	臺	350000	1.	35.00	35.00
手機端安全軟件	31007	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產	套	350000	1.	35.00	35.00
護理查房車	31007	A032024	病房護理及醫(yī)院通用設備	國產	臺	16000	30.	48.00	48.00
全自動化學發(fā)光儀	31003	A032017	臨床檢驗設備	SYSMEXHISCL-5000 Aoto A2000 plus	臺	500000	1.	50.00	50.00
醫(yī)用核磁共振成像設備	31003	A032010	醫(yī)用磁共振設備	進口	臺	10000000	1.	1,000.00	1,000.00
彩色多普勒超聲診斷儀	31003	A032005	醫(yī)用超聲波儀器及設備	進口、國產	臺	2500000	2.	500.00	500.00
液相色譜串聯(lián)質譜檢測系統(tǒng)	31003	A032017	臨床檢驗設備	AB SCIEX 45800MD	套	3500000	1.	350.00	350.00
小關節(jié)鏡	31003	A032007	醫(yī)用內窺鏡	進口	臺	1350000	1.	135.00	135.00
電子支氣管鏡	31003	A032007	醫(yī)用內窺鏡	進口	套	2800000	1.	280.00	280.00
電化學發(fā)光全自動免疫分析儀	31003	A032017	臨床檢驗設備	E601/美國	套	1500000	1.	150.00	150.00
雙能X線骨密度儀	31003	A032017	臨床檢驗設備	豪洛捷美國	臺	1300000	1.	130.00	130.00
乳腺觸診診斷儀	31003	A032002	普通診察器械	Tb Series 深圳世強生物醫(yī)療電子有限公司	臺	850000	1.	85.00	85.00
肺功能儀	31003	A032002	普通診察器械	進口	臺	900000	1.	90.00	90.00
錐形束CT（CBCT）	31003	A032011	醫(yī)用 X 線設備	1.怡友PaX-i3D 型號：PHT-6500，韓國2.三星RCT700-SC，韓國	臺	650000	1.	65.00	65.00
血液動力學檢測儀	31003	A032017	臨床檢驗設備	MOSTCARE 意大利	臺	600000	1.	60.00	60.00
生化免疫分析儀	31003	A032017	臨床檢驗設備	進口	臺	500000	1.	50.00	50.00
全自動脫水機	31003	A032017	臨床檢驗設備	MEDITE TPC-15	臺	500000	1.	50.00	50.00
CT	31003	A032011	醫(yī)用 X 線設備	進口 16排	臺	4000000	1.	400.00	400.00
便攜彩超	31003	A032005	醫(yī)用超聲波儀器及設備	進口或國產	臺	300000	4.	120.00	120.00
病床	31003	A032024	病房護理及醫(yī)院通用設備	國產	張	4000	100.	40.00	40.00
電子胃腸鏡	31003	A032007	醫(yī)用內窺鏡	進口或國產	套	4800000	1.	480.00	480.00
數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）	31003	A032011	醫(yī)用 X 線設備	進口品牌	臺	6000000	1.	600.00	600.00
運動心肺功能測試系統(tǒng)	31003	A032003	醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備	進口	臺	1000000	1.	100.00	100.00
數(shù)據(jù)中心服務器	31007	A02010103	服務器	國產	臺	160000	4.	64.00	64.00
數(shù)據(jù)中心存儲	31007	A02010502	磁盤陣列	國產	臺	1250000	1.	125.00	125.00
協(xié)同辦公系統(tǒng)	31007	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產	套	320000	1.	32.00	32.00
各類系統(tǒng)接口費	31007	A020199	其他計算機設備及軟件	國產	套	560000	1.	56.00	56.00
醫(yī)保收付費管理軟件	31007	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產	套	1000000	1.	100.00	100.00
移動應用	31007	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產	套	460000	1.	46.00	46.00
統(tǒng)一門戶管理	31007	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產	套	690000	1.	69.00	69.00
臨床科研管理系統(tǒng)	31007	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產	套	1050000	1.	105.00	105.00
患者管理平臺	31007	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產	套	630000	1.	63.00	63.00
PACS系統(tǒng)接口	31007	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產	套	300000	1.	30.00	30.00
臨床決策支持（CDSS）	31007	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產	套	2000000	1.	200.00	200.00
云影像系統(tǒng)	31007	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產	套	400000	1.	40.00	40.00
動態(tài)血壓監(jiān)控終端	31003	A02010499	其他終端設備	國產	臺	4000	70.	28.00	28.00
醫(yī)療集團醫(yī)療設備購買保修服務管理平臺	31007	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產	套	500000	1.	50.00	50.00
實踐技能考試智能考務管理系統(tǒng)（osce）	31007	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產	套	1000000	1.	100.00	100.00
在線虛擬診療系統(tǒng)（臨床思維）	31007	A0201080302	行業(yè)應用軟件	國產	套	900000	1.	90.00	90.00
全院各區(qū)域損壞吊頂拆除及更換	30213	B07	裝修工程	裝修改造	座/平方米	2900000	1.	290.00	290.00
宿舍樓裝修改造項目	30213	B07	裝修工程	裝修改造	座/平方米	3900000	1.	390.00	390.00
高壓氧艙新建項目	30213	B0199	其他建筑物施工	新建	座/平方米	660000	1.	66.00	66.00
體檢中心裝修改造項目	30213	B07	裝修工程	裝修改造	座/平方米	4700000	1.	470.00	470.00
病理樓裝修改造項目	30213	B07	裝修工程	裝修改造	座/平方米	1800000	1.	180.00	180.00
后勤保障樓改造項目	30213	B07	裝修工程	裝修改造	座/平方米	1800000	1.	180.00	180.00
零星維修改造項目工程	30213	B07	裝修工程	裝修改造	座/平方米	2000000	1.	200.00	200.00
住院醫(yī)師規(guī)范化培訓場地租賃費	30214	A010206	事業(yè)單位用房	租賃費	座/平方米	1300000	1.	130.00	130.00
物業(yè)管理費（醫(yī)療垃圾）	30299	C190199	其他醫(yī)療衛(wèi)生服務	清運垃圾	噸/座	900000	1.	90.00	90.00
物業(yè)管理費（保安）	30299	C190199	其他醫(yī)療衛(wèi)生服務	清運垃圾	噸/座	1140000	1.	114.00	114.00
物業(yè)管理費（保潔、電梯）	30299	C190199	其他醫(yī)療衛(wèi)生服務	保潔	平方米	7150000	1.	715.00	715.00
維修維護費（空調）	30299	C190199	其他醫(yī)療衛(wèi)生服務	空調維修	套	1000000	1.	100.00	100.00

　　六、國有資產信息

　　上年末固定資產金額為58086.06萬元(詳見下表)，本年度醫(yī)院擬購置固定資產主要為醫(yī)用核磁共振成像設備、數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(DSA)、彩色多普勒超聲診斷儀、乳腺鉬靶DR、CT等，已列入政府采購預算表。

醫(yī)院固定資產占用情況表

編制部門：唐山市人民醫(yī)院		截止時間：2019年12月31日
項目	數(shù)量	價值（金額單位：萬元）
資產總額	——	53921.47
1、房屋（平方米）	67517.27	11647.70
其中：業(yè)務用房（平方米）	63339.71	10927.01
辦公用房（平方米）	4177.56	720.69
2、車輛（臺、輛）	22	465.88
3、單價50萬元以上設備	131	27514.50
4、其他固定資產	——	14293.39

　　說明：1、實有車輛16輛，其余為待報廢車輛，未辦理報廢手續(xù)。

　　七、名詞解釋

　　1、一般預算收入：醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務活動取得的收入。

　　2、基本支出：為保障機構正常運轉，完成日常工作任務，而發(fā)生的人員經費支出和正常公用經費支出。

　　3、專項公用經費支出：是指在基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標，而發(fā)生的支出。

　　八、其他需要說明的事項

　　無